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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5282X****11204
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 PF1636 长江防近视汉语拼音本 学生用笔记本 | 得力/deliPF1636 | 本 | 1000.00 | 2.45 | 2450 |
2 | A 棉布手提袋 文化创意包/袋 | A手提袋 | 个 | 1000.00 | 6 | 6000 |
3 | 得力 卡套/证件套 学员证 卡套防水工作牌证件卡套5759 | 得力/deli5759 | 件 | 1000.00 | 2 | 2000 |
4 | 得力 7599 结业证书 荣誉证书 16K 奖状/证书 | 得力/deli7599 | 本 | 1000.00 | 6.5 | 6500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 隋建
联系电话: 139****1026
传真:
地址: **市**区民主路31号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: